Przed wyjazdem

Doktorant/student planujący służbowy wyjazd zagraniczny ma obowiązek złożyć u asystenta finasowego, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyjazdem, następujące dokumenty:

• skierowanie, w którym powinny być zawarte wszelkie koszty pokrywane przez PWr; należy podać źródło finansowania;
• zezwolenie potwierdzone przez Dziekanat;
• polecenie wyjazdu* (załącznik nr 1 do ZW 49/2007) podpisane przez kierownika jednostki kierującej i – w przypadku finansowania z projektów – przez kierownika projektu – jeśli dotyczy;
• zlecenie zakupu biletu podpisane przez osobę wyjeżdżającą, dysponenta budżetu oraz kierownika jednostki. Dokument dostępny u asystentów finansowych (lista asystentów poniżej);
• jeżeli zachodzi konieczność ubiegania się o wizę, to należy dołączyć do wniosku informacje dotyczące danych personalnych, adresowych i paszportowych;
• oświadczenie do celów podatkowych;
• zgłoszenie danych osobowych;
• jeśli zachodzi potrzeba polecenia przelewu, to należy zgłosić się osobiście do odpowiedniego asystenta finansowego;
• w przypadku starania się o dodatkowe finansowanie kosztów pobytu i zakwaterowania niezbędny jest wniosek o stypendium.

* Dotyczy tylko doktorantów

UWAGA: W przypadku wyjazdu zagranicznego w celu odbycia stażu przed przygotowaniem dokumentów należy kontaktować się z odpowiednim asystentem finansowym.

Po powrocie

Doktorant/student ma obowiązwek dostarczyć dokumenty wymagane zgodnie ze skierowaniem do odpowiedniego asystenta finansowego.

Jeśli była przedpłata, to należy dołączyć fakturę wystawioną na Politechnikę Wrocławską (faktura koniecznie musi zawierać adres i NIP Politechniki Wrocławskiej) .

UWAGA: Studenci nie mogą dokonywać zakupów ze środków własnych. Zapotrzebowanie, np. na nocleg lub opłatę konferencyjną, na którą otrzymali finansowanie, zgłaszają do osoby, która zajmuje się wnioskami zakupowymi w danej jednostce, w celu realizacji zakupu. PWr płaci na podstawie przedpłaty lub faktury przelewowej. Aby przedpłata za opłatę konferencyjną została zrealizowana,  należy do dyspozycji przelewu dołączyć:

• skierowanie na wyjazd;
• oświadczenie do celów podatkowych.

Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, dlatego najlepiej wszystkie wydatki skonsultować z odpowiednim asystentem finansowym, tak aby mieć możliwość zwrotu poniesionych kosztów.

W sprawie dodatkowych informacji należy skontaktować się z asystentem finansowym.

WAŻNE: Koszty podróży służbowej należy rozliczyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

Asystenci finansowi obsługujący delegacje:

• Anna Bruś, tel. +48 71 320 35 80, pok. 109, bud. C-5 – delegacje doktorantów i studentów Katedry Sztucznej Inteligencji (K46) oraz wydziału,
• Agnieszka Henrykowska, tel. +48 71 320 45 32, pok. 108, bud. C-5 – delegacje doktorantów i studentów: Katedry Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania (K28), Katedry Systemów i Sieci Komputerowych (K32) oraz Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki (K34),
• Tomasz Nefermann, tel. +48 71 320 35 80, pok. 109, bud. C-5 – delegacje doktorantów i studentów: Katedry Informatyki Technicznej (K30), Katedry Informatyki i Inżynierii Systemów (K44) oraz Katedry Informatyki Stosowanej (K45),
• Wioletta Siwińska, tel. +48 71 320 21 05, pok. 212, bud. D-1 – delegacje doktorantów i studentów Katedry Podstaw Informatyki (K68),
• Beata Wróbel, tel. +48 71 320 40 14, pok. 109, bud. C-5 – delegacje doktorantów wydziału.